Wat kost het?

Voor de wettelijke uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met vaccinatie 14-jarigen tegen meningokokken zijn m.i.v. 2021 structurele middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021). Daarnaast is incidenteel een bedrag voor 2021 beschikbaar gesteld voor de zogenaamde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP (delen van vaccinatiegegevens met het RIVM). De beschikbare middelen worden beschikbaar gesteld aan de GR-VGGM die belast is met de uitvoering van het RVP.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente   € 771.000 Voordeel
In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.
Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8      - €  79.000 Nadeel
Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

M.i.v. 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Op grond van deze wet worden de middelen beschikbaar gesteld aan de organisatie die belast is met de uitvoering van de JGZ (gemeenschappelijke regeling VGGM).

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.
Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.
Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Van het subsidiebedrag van € 125.000 dat in 2019 door de raad beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar woningverzakkingen en bijdrage aan de gedupeerden van woningverzakking a.g.v. droogte in 2018 zal naar verwachting eind dit jaar een bedrag van ca. € 45.000 overblijven. We stellen voor om het resterende bedrag van € 45.000 in 2022 beschikbaar te houden voor dit doel.

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021  overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente   € 771.000 Voordeel
In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.
Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8      - €  79.000 Nadeel
Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.
Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.
Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.