Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 95.845 | 97.451 | 94.614 | 94.532 |
1. Veiligheid | 39 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 628 | 347 | 347 | 347 |
3. Economie | 3.620 | 24.279 | 4.212 | 522 |
4. Onderwijs | 1.174 | 1.315 | 1.174 | 977 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.558 | 777 | 777 | 777 |
6. Sociaal domein | 15.004 | 11.941 | 11.157 | 10.757 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.636 | 8.935 | 8.963 | 8.963 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.040 | 3.382 | 21.489 | 7.487 |
Actuele stand begroting - baten | 133.544 | 148.495 | 142.801 | 124.431 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 23.085 | 23.216 | 22.072 | 22.172 |
1. Veiligheid | 3.460 | 3.510 | 3.512 | 3.511 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.674 | 5.697 | 5.700 | 5.885 |
3. Economie | 4.618 | 24.835 | 4.624 | 932 |
4. Onderwijs | 5.479 | 5.817 | 7.340 | 5.724 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.765 | 8.698 | 8.334 | 8.265 |
6. Sociaal domein | 65.845 | 61.440 | 59.522 | 58.391 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.377 | 11.010 | 10.567 | 10.509 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.801 | 5.362 | 22.967 | 8.961 |
Actuele stand begroting - lasten | 139.104 | 149.586 | 144.637 | 124.350 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 72.760 | 74.234 | 72.542 | 72.361 |
1. Veiligheid | -3.421 | -3.443 | -3.445 | -3.444 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.046 | -5.350 | -5.352 | -5.538 |
3. Economie | -998 | -556 | -412 | -409 |
4. Onderwijs | -4.305 | -4.502 | -6.166 | -4.747 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -8.207 | -7.921 | -7.557 | -7.488 |
6. Sociaal domein | -50.841 | -49.499 | -48.365 | -47.635 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.741 | -2.074 | -1.603 | -1.546 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.761 | -1.981 | -1.478 | -1.474 |
Actuele stand begroting - saldo | -5.561 | -1.091 | -1.836 | 81 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 408 | 400 | -247 | -247 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.035 | 19 | 19 | 19 |
3. Economie | 410 | 190 | 45 | 45 |
4. Onderwijs | 83 | 68 | 1.568 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 535 | 198 | 150 | 105 |
6. Sociaal domein | 787 | 242 | 143 | 26 |
7. Volksgezondheid en milieu | 201 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 3.460 | 1.120 | 1.678 | 141 |
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming | -2.100 | 28 | -158 | 221 |
